公司采購部文件不是 很健全，誰有采購管理文件，管理流程等？

采購管理文件，管理流程等 采購管理制度 一、采購質(zhì)量政策的原則： a) “擇優(yōu)、擇廉、先優(yōu)后廉”原則。選擇合格供方，做到“貨比三家”，擇優(yōu)、擇廉購買； b) “防范”原則。 c) “就近”原則。在質(zhì)量、價(jià)格相同的情況下，就近采購，先市內(nèi)后市外，先省內(nèi)后省外，先國內(nèi)后國外； d) “誠信、共榮”原則。堅(jiān)持信守合同，建立平等互利、共存共榮的供方關(guān)系； e) 采購貨品必須在合格供方中采購。除經(jīng)批準(zhǔn)，任何人無權(quán)決定在非合格供方中進(jìn)行采購（低值易耗品除外）。 二、采購貨品的訂貨或招標(biāo)、簽訂合同和/或質(zhì)量保證協(xié)議、采購實(shí)施 （有關(guān)“材料定價(jià)”內(nèi)容詳見《物資采購定價(jià)管理辦法》（經(jīng)營ZD-004）） 4.4.1 當(dāng)采購貨品采用談判議價(jià)的方式，必需經(jīng)過以下步驟： ● 對供方質(zhì)量保證能力、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、服務(wù)水平、合作年限及前景等的綜合評價(jià)； ● 應(yīng)提供完整的采購文件； ● 與供方談判，達(dá)成質(zhì)量（質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法、檢驗(yàn)手段等）、交貨期、價(jià)格、質(zhì)量保證能力要求、技術(shù)服務(wù)要求、質(zhì)量責(zé)任處理、環(huán)保、安全等方面的協(xié)議； ● 達(dá)成協(xié)議后，簽定合同和各種協(xié)議 三、 采購的實(shí)施 4.5.1采購部負(fù)責(zé)下達(dá)《采購訂單）給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認(rèn)供貨日期。 4.5.2《采購訂單》必須注明生產(chǎn)訂單號、數(shù)量（含預(yù)損量）、送貨數(shù)量及時(shí)間分配等情況，并送一聯(lián)《采購訂單》到相關(guān)倉管員，以便倉管員按計(jì)劃數(shù)量（日期）安排收貨和倉儲布置。 4.5.3 《采購訂單》發(fā)出后，業(yè)務(wù)員密切與供方聯(lián)系跟蹤，出現(xiàn)異常情況及時(shí)協(xié)調(diào)處理。 4.5.4 貨品到倉后，倉管員應(yīng)在1個(gè)小時(shí)內(nèi)通知進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)傳遞相關(guān)部門的人員。 4.5.6 倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果對合格貨品進(jìn)行入庫，不合格品通知相關(guān)采購員協(xié)廠家退貨或辦理回用手續(xù)（填寫回用申請單），經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)簽名后交倉管員對物料辦理入庫。 四、 貨款支付 4.6.1供方5號前把上月對帳單交事業(yè)物控部和財(cái)務(wù)部對賬，確認(rèn)上月的送貨數(shù)量、金額無誤后，25號前根據(jù)確認(rèn)金額的對帳單開具“增值稅專用發(fā)票”或“普通發(fā)票”。 4.6.2采購部成本核算主辦，每月的5號和15號根據(jù)已確認(rèn)的對帳單、供方發(fā)票和入庫單，按采購合同規(guī)定辦理“用款申請單”： a) 附倉庫倉管員確認(rèn)的入倉單和財(cái)務(wù)部成本會計(jì)主辦確認(rèn)的對帳單； b) 送財(cái)務(wù)部成本會計(jì)主辦審核(輔料部份送材料會計(jì)主辦審核)。 c) 部門領(lǐng)導(dǎo)審簽； d) 生產(chǎn)總監(jiān)審簽； e) 財(cái)務(wù)部部長審簽； 4.6.3 采購部把經(jīng)審批后的用款單送交財(cái)務(wù)部資金計(jì)劃主管支付貨款給供應(yīng)商。 五、 供方管理 采購部對供方采購合同、采購訂單執(zhí)行情況進(jìn)行有效管理，對違反采購合同、采購訂單的供應(yīng)商按相關(guān)合同、協(xié)議進(jìn)行考核，考核結(jié)果填入《供方考核通知單》經(jīng)物控部部長批準(zhǔn)，相關(guān)方確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部執(zhí)行考核。